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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0126004
Monto de la Factura
₲ 1.751.708
Nro. de Orden de Pago
16035
Fecha de Orden de Pago
02-04-2012
Fecha Emisión Cheque
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.745.466
IVA
Retención DNCP
₲ 6.242
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-40449
Monto Contrato
₲ 88.763.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.412.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.112.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213840
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco