- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002014
Monto de la Factura
₲ 31.310.126
Nro. de Orden de Pago
16112
Fecha de Orden de Pago
16-04-2012
Fecha Emisión Cheque
16-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.198.548
IVA
Retención DNCP
₲ 111.578
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-44183
Monto Contrato
₲ 32.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.310.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.198.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214419
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SISTEMAS DE PROTECCION DE LINEAS TELEFONICAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco