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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008930
Monto de la Factura
₲ 471.511.872
Nro. de Orden de Pago
15087
Fecha de Orden de Pago
05-12-2011
Fecha Emisión Cheque
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.511.872
IVA
Retención DNCP
₲ 1.886.047
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-24706
Monto Contrato
₲ 499.342.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.397.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.511.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195271
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE INTERCONEXION DE LOS CENTROS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco