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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007642
Monto de la Factura
₲ 168.780.253
Nro. de Orden de Pago
15397
Fecha de Orden de Pago
11-01-2012
Fecha Emisión Cheque
11-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.178.782
IVA
Retención DNCP
₲ 601.471
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Comerciales S.R.L (EC SRL)
RUC
80024792-2
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-43876
Monto Contrato
₲ 177.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.780.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.178.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216195
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS DE FIN DE AÑO PARA LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco