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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 93.101.120
Nro. de Orden de Pago
15357
Fecha de Orden de Pago
02-01-2012
Fecha Emisión Cheque
02-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.327.808
IVA
Retención DNCP
₲ 3.724.044
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-35144
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.583.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.655.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213742
Nombre de la Licitación
REPARACION DE MODULOS RECTIFICADORES Y DE CONTROL DE ENERGIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco