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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003955
Monto de la Factura
₲ 4.573.985
Nro. de Orden de Pago
15371
Fecha de Orden de Pago
04-01-2012
Fecha Emisión Cheque
04-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.555.689
IVA
Retención DNCP
₲ 18.296
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-24276
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.005.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.808.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193239
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES Y PUESTOS DE DISTRIBUCION
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco