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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003575
Monto de la Factura
₲ 16.101.263
Nro. de Orden de Pago
15849
Fecha de Orden de Pago
08-03-2012
Fecha Emisión Cheque
08-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.036.858
IVA
Retención DNCP
₲ 64.405
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-20357
Monto Contrato
₲ 149.978.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.101.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.036.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188274
Nombre de la Licitación
SOPORTE TECNICO PRESENCIAL Y SOPORTE TECNICO REMOTO DE ORACLE
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco