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Datos del Pago
Nro. de Factura
509, 510,511
Monto de la Factura
₲ 157.712.560
Nro. de Orden de Pago
1167
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.712.560
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CO-30096-19-173533
Monto Contrato
₲ 575.104.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.053.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.053.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356918
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas y cámaras
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta