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Datos del Pago
Nro. de Factura
445
Monto de la Factura
₲ 72.932.609
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.513.451
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOS ANDES INGENIERÍA S. R. L.
RUC
80083861-0
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CO-30096-19-178521
Monto Contrato
₲ 243.108.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.277.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.277.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367004
Nombre de la Licitación
Construccion de un salon comunitario en el Barrio San Antonio
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta