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Datos del Pago
Nro. de Factura
112
Monto de la Factura
₲ 346.817.247
Nro. de Orden de Pago
1134
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.771.900
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAIME BECZKO GARCIA
RUC
510052-6
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CO-30096-19-178483
Monto Contrato
₲ 495.453.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.569.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.569.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357148
Nombre de la Licitación
Construccion de puente sobre Arroyo Verde
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta