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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041801
Monto de la Factura
₲ 7.463.200
Nro. de Orden de Pago
2044
Fecha de Orden de Pago
02-08-2023
Fecha Emisión Cheque
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.225.735
IVA
₲ 678.473
Retención DNCP
₲ 33.924
Retención IVA
₲ 203.541
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CO-22009-23-227950
Monto Contrato
₲ 656.099.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.267.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.963.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430332
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari