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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Nro. de Timbrado
15220850
Monto de la Factura
₲ 110.420.000
Nro. de Orden de Pago
241
Fecha de Orden de Pago
19-04-2022
Fecha Emisión Cheque
19-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.921.694
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 389.481
Retención IVA
₲ 3.011.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO HERNAN RAMOA RODRIGUEZ
RUC
3331374-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-22005-21-208285
Monto Contrato
₲ 700.881.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.966.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.902.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403675
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Edificio Departamental - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu