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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001362
Nro. de Timbrado
15326311
Monto de la Factura
₲ 7.949.700
Nro. de Orden de Pago
996
Fecha de Orden de Pago
18-08-2022
Fecha Emisión Cheque
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.697.839
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.041
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-22005-21-207607
Monto Contrato
₲ 451.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.427.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.238.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402688
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en los distritos de Yhú y San José de los Arroyos - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu