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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001566
Nro. de Timbrado
16686243
Monto de la Factura
₲ 220.066.000
Nro. de Orden de Pago
202401800
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.092.109
IVA
₲ 20.006.000
Retención DNCP
₲ 776.233
Retención IVA
₲ 6.001.800
Retención Renta
₲ 6.001.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CO-24003-23-235914
Monto Contrato
₲ 220.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.871.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.092.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428287
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A LICENCIAS VARIAS Y SOFTWARE
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande