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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010531
Nro. de Timbrado
16871397
Monto de la Factura
₲ 25.611.400
Nro. de Orden de Pago
202401693
Fecha de Orden de Pago
03-04-2024
Fecha Emisión Cheque
03-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.101.492
IVA
₲ 2.328.309
Retención DNCP
₲ 90.338
Retención IVA
₲ 698.493
Retención Renta
₲ 698.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CO-24003-23-235718
Monto Contrato
₲ 307.336.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.066.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.059.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428302
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONITOREO NOC/SOC
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande