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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002168
Nro. de Timbrado
14059525
Monto de la Factura
₲ 15.241.000
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
24-09-2020
Fecha Emisión Cheque
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.355.913
IVA
₲ 1.385.545
Retención DNCP
₲ 53.759
Retención IVA
₲ 415.664
Retención Renta
₲ 415.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-24004-20-186925
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.283.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.159.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357345
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios