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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003168
Nro. de Timbrado
15081756
Monto de la Factura
₲ 32.935.360
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.993.671
IVA
₲ 2.994.124
Retención DNCP
₲ 116.172
Retención IVA
₲ 898.237
Retención Renta
₲ 898.237
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-24004-20-186925
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.283.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.159.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357345
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios