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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003085
Nro. de Timbrado
14722910
Monto de la Factura
₲ 12.770.000
Nro. de Orden de Pago
320
Fecha de Orden de Pago
12-10-2021
Fecha Emisión Cheque
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.017.150
IVA
₲ 1.160.909
Retención DNCP
₲ 45.043
Retención IVA
₲ 348.273
Retención Renta
₲ 348.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-24004-20-186925
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.283.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.159.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357345
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios