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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005417
Nro. de Timbrado
14211372
Monto de la Factura
₲ 286.040.000
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.938.728
IVA
₲ 26.003.636
Retención DNCP
₲ 1.040.145
Retención IVA
₲ 7.801.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-24004-20-196274
Monto Contrato
₲ 431.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.552.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.201.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386556
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios