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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013049
Nro. de Timbrado
13925930
Monto de la Factura
₲ 429.340.704
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
14-07-2020
Fecha Emisión Cheque
14-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.407.718
IVA
₲ 39.030.973
Retención DNCP
₲ 1.514.402
Retención IVA
₲ 11.709.292
Retención Renta
₲ 11.709.292
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-24004-20-186846
Monto Contrato
₲ 429.340.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.340.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.407.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357378
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RENOVACION DE GARANTIA DE DATA CENTER
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios