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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000812
Nro. de Timbrado
16409620
Monto de la Factura
₲ 208.692.385
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
02-02-2024
Fecha Emisión Cheque
02-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.198.560
IVA
₲ 7.445.402
Retención DNCP
₲ 297.816
Retención IVA
₲ 2.233.621
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.094.971
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DES CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80083716-9
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22006-23-235090
Monto Contrato
₲ 417.246.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.042.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.909.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436181
Nombre de la Licitación
REFACCION DE 5 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN AGUSTIN DE LA COMPAÑIA SAN MARCOS DE CAAZAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa