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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009971
Nro. de Timbrado
12633475
Monto de la Factura
₲ 75.019.670
Nro. de Orden de Pago
1310
Fecha de Orden de Pago
04-07-2018
Fecha Emisión Cheque
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.342.342
IVA
₲ 6.819.970
Retención DNCP
₲ 267.343
Retención IVA
₲ 2.045.991
Retención Renta
₲ 1.363.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-142843
Monto Contrato
₲ 401.732.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.732.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.101.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326663
Nombre de la Licitación
Adquisicion de toner para impresora y fotocopiadora
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah