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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003940
Nro. de Timbrado
12333104
Monto de la Factura
₲ 134.730.000
Nro. de Orden de Pago
2994
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.125.780
IVA
₲ 12.248.182
Retención DNCP
₲ 480.129
Retención IVA
₲ 3.674.455
Retención Renta
₲ 2.449.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-149186
Monto Contrato
₲ 134.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.125.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326890
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Software
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah