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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0070046
Nro. de Timbrado
12443900
Monto de la Factura
₲ 9.520.000
Nro. de Orden de Pago
544
Fecha de Orden de Pago
04-04-2018
Fecha Emisión Cheque
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.053.346
IVA
₲ 865.455
Retención DNCP
₲ 33.926
Retención IVA
₲ 259.637
Retención Renta
₲ 173.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-143038
Monto Contrato
₲ 158.374.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.697.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.915.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324922
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah