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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0077568
Nro. de Timbrado
12443900
Monto de la Factura
₲ 23.226.000
Nro. de Orden de Pago
1658
Fecha de Orden de Pago
09-08-2018
Fecha Emisión Cheque
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.087.503
IVA
₲ 2.111.455
Retención DNCP
₲ 82.769
Retención IVA
₲ 633.437
Retención Renta
₲ 422.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-143038
Monto Contrato
₲ 158.374.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.697.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.915.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324922
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah