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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0097623
Nro. de Timbrado
13008198
Monto de la Factura
₲ 26.231.600
Nro. de Orden de Pago
298
Fecha de Orden de Pago
05-03-2020
Fecha Emisión Cheque
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.708.260
IVA
₲ 2.381.691
Retención DNCP
₲ 92.526
Retención IVA
₲ 715.407
Retención Renta
₲ 715.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-143038
Monto Contrato
₲ 158.374.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.697.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.915.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324922
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah