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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063446
Nro. de Timbrado
11936118
Monto de la Factura
₲ 27.483.600
Nro. de Orden de Pago
2482
Fecha de Orden de Pago
14-11-2017
Fecha Emisión Cheque
14-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.136.403
IVA
₲ 2.498.509
Retención DNCP
₲ 97.942
Retención IVA
₲ 749.553
Retención Renta
₲ 499.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-143038
Monto Contrato
₲ 158.374.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.697.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.915.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324922
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah