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Datos del Pago
Nro. de Factura
010010003178
Nro. de Timbrado
0010010003178
Monto de la Factura
₲ 8.333.000
Nro. de Orden de Pago
1225
Fecha de Orden de Pago
02-07-2019
Fecha Emisión Cheque
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.924.531
IVA
₲ 757.546
Retención DNCP
₲ 29.696
Retención IVA
₲ 227.264
Retención Renta
₲ 151.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-150374
Monto Contrato
₲ 299.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.533.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.075.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326273
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo de equipos de comunicacion y servidores
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah