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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027200
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 43.442.000
Nro. de Orden de Pago
2444
Fecha de Orden de Pago
09-11-2017
Fecha Emisión Cheque
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.312.552
IVA
₲ 3.949.273
Retención DNCP
₲ 154.811
Retención IVA
₲ 1.184.782
Retención Renta
₲ 789.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-143097
Monto Contrato
₲ 94.913.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.680.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.970.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326663
Nombre de la Licitación
Adquisicion de toner para impresora y fotocopiadora
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah