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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026784
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 6.610.320
Nro. de Orden de Pago
2118
Fecha de Orden de Pago
05-10-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.280.294
IVA
₲ 600.938
Retención DNCP
₲ 23.557
Retención IVA
₲ 180.281
Retención Renta
₲ 120.188
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-143097
Monto Contrato
₲ 94.913.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.680.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.970.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326663
Nombre de la Licitación
Adquisicion de toner para impresora y fotocopiadora
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah