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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028735
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 25.466.000
Nro. de Orden de Pago
2934
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.217.703
IVA
₲ 2.315.091
Retención DNCP
₲ 90.752
Retención IVA
₲ 694.527
Retención Renta
₲ 463.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-143097
Monto Contrato
₲ 94.913.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.680.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.970.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326663
Nombre de la Licitación
Adquisicion de toner para impresora y fotocopiadora
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah