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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Nro. de Timbrado
12432360
Monto de la Factura
₲ 39.955.105
Nro. de Orden de Pago
2995
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.996.579
IVA
₲ 3.632.282
Retención DNCP
₲ 142.385
Retención IVA
₲ 1.089.685
Retención Renta
₲ 726.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-147912
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.939.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.334.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324976
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah