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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009778
Nro. de Timbrado
11997850
Monto de la Factura
₲ 30.665.000
Nro. de Orden de Pago
1975
Fecha de Orden de Pago
19-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.161.858
IVA
₲ 278.727
Retención DNCP
₲ 109.279
Retención IVA
₲ 836.318
Retención Renta
₲ 557.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-142838
Monto Contrato
₲ 46.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.249.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326663
Nombre de la Licitación
Adquisicion de toner para impresora y fotocopiadora
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah