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Datos del Pago
Nro. de Factura
2432000
Nro. de Timbrado
13697521
Monto de la Factura
₲ 2.432.000
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
11-03-2020
Fecha Emisión Cheque
11-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.290.767
IVA
₲ 221.090
Retención DNCP
₲ 8.578
Retención IVA
₲ 66.327
Retención Renta
₲ 66.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
056
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-148752
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.008.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.225.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335356
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Mahindra
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah