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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010120000604
Nro. de Timbrado
13017386
Monto de la Factura
₲ 18.845.000
Nro. de Orden de Pago
2435
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.264.574
IVA
₲ 1.713.182
Retención DNCP
₲ 66.471
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 513.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
CO-27003-17-148749
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.283.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.400.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326282
Nombre de la Licitación
Servicio de comunicacion VPN
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah