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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001093/1091/1090/1088/1087
Monto de la Factura
₲ 56.299.600
Nro. de Orden de Pago
860
Fecha de Orden de Pago
19-08-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.299.600
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION DE SERVICIOS ÑANEMBA E SRL
RUC
80028137-3
Número de Contrato
06-2022
Código de Contratación (CC)
CO-30165-22-213259
Monto Contrato
₲ 545.334.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.599.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.599.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412615
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA INSTITUCION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal