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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010090000162/163/164/165/166
Monto de la Factura
₲ 12.766.445
Nro. de Orden de Pago
1129
Fecha de Orden de Pago
25-10-2022
Fecha Emisión Cheque
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.576.163
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRUHAR S.R.L.
RUC
80060265-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30165-22-219495
Monto Contrato
₲ 515.600.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.434.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.434.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INGREDIENTES PARA ALMUERZO ESCOLAR EN 5 INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal