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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010090000403-400-402-401-404
Monto de la Factura
₲ 11.837.368
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
07-03-2023
Fecha Emisión Cheque
07-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.656.427
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRUHAR S.R.L.
RUC
80060265-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30165-22-219495
Monto Contrato
₲ 515.600.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.434.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.434.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INGREDIENTES PARA ALMUERZO ESCOLAR EN 5 INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal