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Datos del Pago
Nro. de Factura
100
Monto de la Factura
₲ 23.599.600
Nro. de Orden de Pago
532
Fecha de Orden de Pago
29-01-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.442.791
IVA
₲ 2.145.418
Retención DNCP
₲ 84.100
Retención IVA
₲ 643.625
Retención Renta
₲ 429.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-82575
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.976.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.187.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262320
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas