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Datos del Pago
Nro. de Factura
1445
Monto de la Factura
₲ 28.200.000
Nro. de Orden de Pago
396
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.817.687
IVA
₲ 2.563.636
Retención DNCP
₲ 100.495
Retención IVA
₲ 769.091
Retención Renta
₲ 512.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-83404
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.794.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.795.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250774
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas