- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
439
Monto de la Factura
₲ 14.290.000
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.589.531
IVA
₲ 1.299.090
Retención DNCP
₲ 50.924
Retención IVA
₲ 389.727
Retención Renta
₲ 259.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-83404
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.794.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.795.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250774
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas