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Datos del Pago
Nro. de Factura
975
Monto de la Factura
₲ 123.054.710
Nro. de Orden de Pago
459
Fecha de Orden de Pago
10-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.022.792
IVA
₲ 11.186.792
Retención DNCP
₲ 438.522
Retención IVA
₲ 3.356.038
Retención Renta
₲ 2.237.358
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-83238
Monto Contrato
₲ 123.054.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.054.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.022.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS, NO METALICOS, ELECTRICOS Y DE FERRETRIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas