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Datos del Pago
Nro. de Factura
24
Monto de la Factura
₲ 2.690.000
Nro. de Orden de Pago
440
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.558.139
IVA
₲ 244.545
Retención DNCP
₲ 9.587
Retención IVA
₲ 73.364
Retención Renta
₲ 48.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-81688
Monto Contrato
₲ 2.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.558.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas