- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
53
Monto de la Factura
₲ 7.320.000
Nro. de Orden de Pago
281
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.961.186
IVA
₲ 665.455
Retención DNCP
₲ 26.086
Retención IVA
₲ 199.637
Retención Renta
₲ 133.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-83243
Monto Contrato
₲ 12.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.961.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS, NO METALICOS, ELECTRICOS Y DE FERRETRIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas