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Datos del Pago
Nro. de Factura
590
Monto de la Factura
₲ 199.550.000
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.768.421
IVA
₲ 18.140.909
Retención DNCP
₲ 711.124
Retención IVA
₲ 5.442.273
Retención Renta
₲ 3.628.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Felicia Rojas
RUC
1437181-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-81684
Monto Contrato
₲ 199.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.768.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas