- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
602
Monto de la Factura
₲ 16.436.000
Nro. de Orden de Pago
364
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.630.337
IVA
₲ 1.494.182
Retención DNCP
₲ 58.572
Retención IVA
₲ 448.255
Retención Renta
₲ 298.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-72627
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.999.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.303.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250778
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas