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Datos del Pago
Nro. de Factura
895
Monto de la Factura
₲ 104.666.600
Nro. de Orden de Pago
451
Fecha de Orden de Pago
28-01-2014
Fecha Emisión Cheque
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.536.033
IVA
₲ 9.515.145
Retención DNCP
₲ 372.994
Retención IVA
₲ 2.854.544
Retención Renta
₲ 1.903.029
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ADDARIO PAVON
RUC
754010-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-83433
Monto Contrato
₲ 104.666.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.666.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.536.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas