- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1354
Monto de la Factura
₲ 14.518.000
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
17-10-2014
Fecha Emisión Cheque
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.806.354
IVA
₲ 1.319.818
Retención DNCP
₲ 51.737
Retención IVA
₲ 395.945
Retención Renta
₲ 263.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-83407
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.970.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250774
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas