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Datos del Pago
Nro. de Factura
1190
Monto de la Factura
₲ 10.692.000
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
13-08-2014
Fecha Emisión Cheque
20-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.167.898
IVA
₲ 972.000
Retención DNCP
₲ 38.102
Retención IVA
₲ 291.600
Retención Renta
₲ 194.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-83407
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.970.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250774
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas