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Datos del Pago
Nro. de Factura
530
Monto de la Factura
₲ 5.475.800
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.207.386
IVA
₲ 497.800
Retención DNCP
₲ 19.514
Retención IVA
₲ 149.340
Retención Renta
₲ 99.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-23015-13-82575
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.976.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.187.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262320
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas